Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000450
Monto de la Factura
₲ 9.984.868
Nro. Solicitud de Transferencia
143878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.396.214
Retención DNCP
₲ 35.218
Retención IVA
₲ 272.315
Retención Renta
₲ 272.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204062
Monto Contrato
₲ 23.245.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.901.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.901.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1