Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000443
Monto de la Factura
₲ 1.066.907
Nro. Solicitud de Transferencia
128455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.009
Retención DNCP
₲ 3.763
Retención IVA
₲ 29.098
Retención Renta
₲ 29.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204062
Monto Contrato
₲ 23.245.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.901.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.901.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1