Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000318
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191779
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.563.514
Retención DNCP
₲ 32.098
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 248.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
81/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208038
Monto Contrato
₲ 314.323.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.857.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.857.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES VARIOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3