Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000320
Monto de la Factura
₲ 106.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194749
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.494.243
Retención DNCP
₲ 376.677
Retención IVA
₲ 2.912.455
Retención Renta
₲ 2.912.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
81/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208038
Monto Contrato
₲ 314.323.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.857.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.857.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES VARIOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3