Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000250
Monto de la Factura
₲ 70.926.350
Nro. Solicitud de Transferencia
146188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.744.919
Retención DNCP
₲ 250.177
Retención IVA
₲ 1.934.355
Retención Renta
₲ 1.934.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205375
Monto Contrato
₲ 70.961.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.744.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.744.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas ,Colorantes y Productos Químicos para Zapateria
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5