Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 22.490.248
Nro. Solicitud de Transferencia
106901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.164.347
Retención DNCP
₲ 79.329
Retención IVA
₲ 613.370
Retención Renta
₲ 613.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201287
Monto Contrato
₲ 401.756.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.202.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.202.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396339
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2