Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 16.298.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.337.629
Retención DNCP
₲ 57.489
Retención IVA
₲ 444.505
Retención Renta
₲ 444.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201287
Monto Contrato
₲ 401.756.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.202.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.202.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396339
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2