Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000280
Monto de la Factura
₲ 245.532.833
Nro. Solicitud de Transferencia
189142
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.057.556
Retención DNCP
₲ 866.061
Retención IVA
₲ 6.696.350
Retención Renta
₲ 6.696.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206239
Monto Contrato
₲ 399.345.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.798.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.798.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2