Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000267
Monto de la Factura
₲ 153.808.556
Nro. Solicitud de Transferencia
162453
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.740.841
Retención DNCP
₲ 542.525
Retención IVA
₲ 4.194.779
Retención Renta
₲ 4.194.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206239
Monto Contrato
₲ 399.345.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.798.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.798.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2