Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049742
Monto de la Factura
₲ 99.195.734
Nro. Solicitud de Transferencia
189119
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.347.696
Retención DNCP
₲ 349.890
Retención IVA
₲ 2.705.338
Retención Renta
₲ 2.705.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206237
Monto Contrato
₲ 147.418.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.538.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.538.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2