Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026792
Monto de la Factura
₲ 451.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.309.257
Retención DNCP
₲ 1.594.165
Retención IVA
₲ 12.326.018
Retención Renta
₲ 12.326.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204484
Monto Contrato
₲ 451.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.309.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.309.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Transporte para la Escuela de Caballeria
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2