Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000801
Monto de la Factura
₲ 9.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.962.516
Retención DNCP
₲ 33.594
Retención IVA
₲ 259.745
Retención Renta
₲ 259.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202702
Monto Contrato
₲ 373.694.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.228.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.228.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2