Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000789
Monto de la Factura
₲ 9.748.929
Nro. Solicitud de Transferencia
17475
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.174.186
Retención DNCP
₲ 34.387
Retención IVA
₲ 265.880
Retención Renta
₲ 265.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202702
Monto Contrato
₲ 373.694.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.228.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.228.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2