Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000299
Monto de la Factura
₲ 2.692.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145760
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.533.765
Retención DNCP
₲ 9.497
Retención IVA
₲ 73.432
Retención Renta
₲ 73.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202702
Monto Contrato
₲ 373.694.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.228.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.228.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2