Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012103
Monto de la Factura
₲ 3.375.635
Nro. Solicitud de Transferencia
94563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.176.626
Retención DNCP
₲ 11.907
Retención IVA
₲ 92.063
Retención Renta
₲ 92.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199704
Monto Contrato
₲ 115.579.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.782.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.782.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1