Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012104
Monto de la Factura
₲ 2.727.225
Nro. Solicitud de Transferencia
94563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.566.443
Retención DNCP
₲ 9.620
Retención IVA
₲ 74.379
Retención Renta
₲ 74.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199704
Monto Contrato
₲ 115.579.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.782.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.782.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1