Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000025
Monto de la Factura
₲ 2.959.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.785.023
Retención DNCP
₲ 10.439
Retención IVA
₲ 80.714
Retención Renta
₲ 80.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
23/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199177
Monto Contrato
₲ 642.532.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.341.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.341.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3