Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000467
Monto de la Factura
₲ 142.722.250
Nro. Solicitud de Transferencia
127639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.308.124
Retención DNCP
₲ 503.420
Retención IVA
₲ 3.892.425
Retención Renta
₲ 3.892.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
23/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199177
Monto Contrato
₲ 642.532.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.341.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.341.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3