Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065776
Monto de la Factura
₲ 5.936.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.586.516
Retención DNCP
₲ 20.940
Retención IVA
₲ 161.905
Retención Renta
₲ 161.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199630
Monto Contrato
₲ 36.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.266.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.266.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1