Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 41.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.714.610
Retención DNCP
₲ 145.112
Retención IVA
₲ 1.122.000
Retención Renta
₲ 1.122.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
115/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205958
Monto Contrato
₲ 44.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.583.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.583.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores para Taller
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5