Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016712
Monto de la Factura
₲ 92.931.020
Nro. Solicitud de Transferencia
95570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.931.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92838
Monto Contrato
₲ 355.596.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.101.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.090.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria