Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 9.356.321
Nro. Solicitud de Transferencia
93148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.356.321
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87761
Monto Contrato
₲ 112.524.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.112.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.008.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias