Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Monto de la Factura
₲ 280.868.488
Nro. Solicitud de Transferencia
30570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.100.825
Retención DNCP
₲ 1.000.913
Retención IVA
₲ 7.660.050
Retención Renta
₲ 5.106.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97939
Monto Contrato
₲ 292.902.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.545.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.545.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276138
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos medicos y odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia