Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004641
Monto de la Factura
₲ 3.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109419
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92231
Monto Contrato
₲ 8.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.818.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.818.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas