Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 47.925.545
Nro. Solicitud de Transferencia
71146
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.576.322
Retención DNCP
₲ 170.789
Retención IVA
₲ 1.307.060
Retención Renta
₲ 871.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92811
Monto Contrato
₲ 686.345.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.702.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.702.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279281
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FIUNA - ADREFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"ENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria