Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 50.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94327
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88562
Monto Contrato
₲ 50.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.834.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.834.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272218
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica