Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
84/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94497
Monto Contrato
₲ 91.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.634.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.634.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas