Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003066
Monto de la Factura
₲ 3.044.900
Nro. Solicitud de Transferencia
3378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.044.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-100157
Monto Contrato
₲ 100.177.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.267.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.267.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas