Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97472
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.711.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.711.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de oficina y computacion
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales