Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 70.705.213
Nro. Solicitud de Transferencia
80636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.705.213
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86976
Monto Contrato
₲ 671.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.084.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.631.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277349
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACION DE SILLAS PARA AUDITORIO
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura