Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 66.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
008/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91890
Monto Contrato
₲ 66.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.497.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.497.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos informaticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO