Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 32.027.778
Nro. Solicitud de Transferencia
25016
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.027.778
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
115/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61023
Monto Contrato
₲ 480.416.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.951.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.951.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234305
Nombre de la Licitación
LCO 12/12 - Servicio de Limpieza de Espacios Verdes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional