Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 7.068.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.068.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-66531
Monto Contrato
₲ 7.068.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.806.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.806.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)