Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006145
Monto de la Factura
₲ 234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19701
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61374
Monto Contrato
₲ 234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242067
Nombre de la Licitación
CARTELES, APARATOS DE FAX PARA LOS SERVICIOS REGIONALES Y BALIZAS PARA VEHICULOS REGIONALES - 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)