Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 14.864.100
Nro. Solicitud de Transferencia
81305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.864.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48530
Monto Contrato
₲ 49.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.118.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.118.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229352
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)