Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018888
Monto de la Factura
₲ 56.648.990
Nro. Solicitud de Transferencia
102318
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.648.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-54989
Monto Contrato
₲ 90.841.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.388.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.388.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILADOS, TELAS, COLCHONES, UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)