Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005523
Monto de la Factura
₲ 152.659.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.659.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67875
Monto Contrato
₲ 157.321.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.609.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.609.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3