Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 144.840
Nro. Solicitud de Transferencia
92306
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55988
Monto Contrato
₲ 144.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239339
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)