Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 81.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
154/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67122
Monto Contrato
₲ 162.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.944.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.944.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245518
Nombre de la Licitación
LCO 21/12 - Adquisición de Equipos Médicos y de Rehabilitación
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional