Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002524
Monto de la Factura
₲ 27.629.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.629.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52474
Monto Contrato
₲ 27.629.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.274.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.274.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)