Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000561
Monto de la Factura
₲ 5.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158529
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.672.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68020
Monto Contrato
₲ 435.252.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.689.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.689.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244667
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA LAS AMBULANCIAS DEL SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3