Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 20.374.926
Nro. Solicitud de Transferencia
122247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.374.926
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57543
Monto Contrato
₲ 27.504.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.156.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.156.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)