Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58499
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
150/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63942
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.725.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.725.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245458
Nombre de la Licitación
LCO 20/12 - Mantenimiento de Maquinas de Anestesia y Camas Electricas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional