Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0054296
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55046
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.176.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233070
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)