Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 115.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.815.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CGTEC - BULLERS
RUC
80073883-7
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60913
Monto Contrato
₲ 115.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.137.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.137.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239501
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3