Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002479
Monto de la Factura
₲ 1.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.491.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53008
Monto Contrato
₲ 449.053.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.271.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.271.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237517
Nombre de la Licitación
adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)