Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 6.052.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.052.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55088
Monto Contrato
₲ 30.690.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.293.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.293.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238820
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza para uso de oficina central y dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)