Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.511
Retención DNCP
₲ 3.671
Retención IVA
₲ 28.091
Retención Renta
₲ 18.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68145
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.542.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.542.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORES PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)