Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004862
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189329
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.961
Retención DNCP
₲ 2.857
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 22.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68145
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.542.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.542.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORES PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)