Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.494
Retención DNCP
₲ 10.869
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 55.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68145
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.542.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.542.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORES PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)